一、企业资质与行政许可（法律底线） 制造计量器具许可证（CMC）：有效、范围覆盖产品型号（膜式 / 超声波 / 热式） 计量器具型式批准证书（CPA）：在有效期内；型号、规格、测量范围与实际一致滁州市市场监督管理局 ISO9001/14001/45001/10012：体系有效，证书在有效期 智能表额外资质：通信模块型号核准证、国密 / 数据安全测评证书河北省市场监督管理局 二检合一授权（如适用）：省级监管部门授权文件有效安徽省市场监督管理局 营业执照、生产场所证明：地址、面积（≥1000㎡）、产权 / 租赁备案齐全 二、研发、设计与型式评价（源头合规） 执行标准清单： 膜式：GB/T 6968-2019、JJG 577-2012 超声波：GB/T 39841、JJG 1190 智能表：GB/T 41816-2022、T/CGAS 033-2024 型式评价报告：全项覆盖；标准换版 / 设计变更后已重做 关键件冻结：传感器、MCU、通信模组、电源、铅封、软件版本与 CPA 样机一致 软件版本管理：法制计量软件版本唯一、可追溯；变更需备案 + 测评河北省市场监督管理局 EMC / 环境试验：脉冲干扰、高低温、湿热、振动、雷击浪涌合格 三、采购、供应链与关键件管控（过程防错） 合格供方名录：关键件（膜片、阀座、壳体、芯片、铅封）供方资质齐全 关键件批次追溯：每批可追溯至原材料、批号、检验记录，保存≥10 年 进货检验（IQC）： 壳体：尺寸、强度、密封性 膜片：材质、老化、弹性 电子件：批次、批号、三防、程序版本 铅封 / 封印管控：唯一编号、不可复制、领用 / 发放 / 报废台账完整滁州市市场监督管理局 不合格品隔离：分区存放、标识清晰、处置记录完整 四、生产过程与工艺合规（制造可控） 工艺文件完整：作业指导书（SOP）、装配卡、检验卡、追溯流程卡齐全 生产环境：温湿度、防尘、防静电、防震符合标准；记录完整 关键工序控制点： 膜片装配：张力、密封、行程 计量机芯：间隙、平行度、密封性 电子焊接：焊点、绝缘、三防涂层 整表装配：扭矩、气密性、铅封 过程巡检（IPQC）：首件、巡检、末件记录完整；关键参数实时监控 软件烧录 / 密钥写入：专用工位、权限管控、日志留存、密钥不出芯片河北省市场监督管理局 五、检验、校准与量值溯源（计量核心） 出厂检验设备： 气体流量标准装置（准确度≤±0.5%） 密封性试验装置 压力损失、示值误差、过载、耐久性设备 设备校准 / 检定：全部在有效期内；溯源至国家基准；证书完整 出厂检验项目全覆盖： 示值误差：**±3%（民用）** 合格 密封性：无泄漏 压力损失、过载、耐久性、电磁兼容（智能表） 检验记录：每台可追溯；数据真实、不可篡改；保存≥5 年 二检合一（如适用）：出厂检定按首次强检要求执行；数据上传监管平台安徽省市场监督管理局 六、智能燃气表数据安全专项（强监管） 安全芯片 / SE：国密二级及以上；密钥硬件存储、不可导出河北省市场监督管理局 加密机制： 存储：SM4/AES-256加密 传输：TLS1.3+SM2/SM4双向加密 指令：签名 + 加密 + 防重放河北省市场监督管理局 身份认证：表 - 平台双向证书认证；非法设备 / 指令拦截河北省市场监督管理局 固件安全：加密 + 签名 + 防回滚；仅官方固件可升级河北省市场监督管理局 日志审计：入网、抄表、控阀、升级、密钥操作全程留痕；不可篡改河北省市场监督管理局 密钥管理（KMS）：分级密钥、定期轮换、人碰不到明文密钥河北省市场监督管理局 七、出厂、标识与包装（市场准入） 铭牌信息：清晰、永久、包含： 型号、出厂编号、生产日期 制造厂名、CPA 编号、CMC 编号 最大流量、最小流量、精度等级、压力等级滁州市市场监督管理局 铅封 / 封印：出厂必封、完好无损、编号可追溯滁州市市场监督管理局 合格证：每台一张；检验员、日期、合格章齐全 包装与防护：防潮、防震、防磕碰；内含说明书、保修卡、安装注意事项 八、售后、安装与全生命周期追溯（闭环） 追溯系统：从原材料→生产→检验→出厂→安装→维修→报废全程可追溯 安装指导：提供合规安装手册；明确安装条件、漏气防护、铅封保护 维修 / 换表管控：维修不得破坏计量封印；换表旧表留存、数据导出、记录完整 用户投诉处理：计量异议响应、检定流程、退补规则符合法规 数据留存：生产、检验、销售、安装、维修记录保存≥5 年 九、人员、培训与体系管理（软实力） 技术人员：大专及以上≥10% 且≥5 人；含工程师、注册计量师 检验人员：持证上岗；数量匹配产能；熟悉 JJG577/GB/T6968 安全 / 涉密人员：智能表密钥 / 数据岗位专人专岗、权限隔离、背景审查 年度培训：法规、标准、计量、质量、安全、数据安全培训记录完整 内审 / 管理评审：每年至少一次；问题闭环、持续改进 十、法律法规与标准清单（备查） 法律：《计量法》《消费者权益保护法》《网络安全法》《数据安全法》 行政法规：《城镇燃气管理条例》《制造修理计量器具许可管理办法》 技术标准：GB/T6968、JJG577、GB/T39841、JJG1190、GB/T41816、T/CGAS033 自查结果汇总（可直接填表） 合规项：____ 项 一般不符合：____ 项（限期整改） 严重不符合：____ 项（立即停产 / 停批） 结论：□ 符合 □ 基本符合（整改后） □ 不符合
